Vergisel yükümlülüklerinizi güvenle takip ve yönetin.
Beyanname süreçlerinden vergi planlamasına, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından inceleme desteğine kadar vergi uyumunu uçtan uca yönetiyoruz. TR–DACH hattında sınır ötesi vergiyi netleştiriyoruz.
Vergi uyumu, öngörülebilirlik sağlar
Vergi uyumu; yalnızca beyanname vermekle sınırlı değil, yükümlülükleri doğru zamanda, doğru tutarda ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmeyi kapsayan sürekli bir süreçtir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili vergi mevzuatı; beyan, ödeme, belge düzeni ve inceleme süreçlerinde sıkı kurallar getirir. Uyumsuzluk, gecikme faizinden vergi ziyaı cezasına kadar uzanan sonuçlar doğurabilir.
Köksal olarak vergi uyumunu kurumsal sekreterya hizmetimizin ayrılmaz bir parçası olarak koordine ediyoruz. Yükümlülük analizinden beyan ve ödeme takibine, sınır ötesi işlemlerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının uygulanmasından inceleme sürecindeki desteğe kadar, Türkiye–DACH hattında öngörülebilir bir vergi düzeni kuruyoruz.
Hangi Durumlarda Devreye Girer?
Beyan ve ödeme takibinden sınır ötesi vergiye, inceleme süreçlerinden planlamaya kadar vergisel işleyişin her aşamasında yanınızdayız.
Beyan & Ödeme Takibi
Kurumlar vergisi, KDV ve stopaj gibi beyannamelerin sürelerini izliyor, beyan ve ödeme yükümlülüklerini takip ediyoruz.
Sınır Ötesi Vergi (ÇVÖA)
Türkiye–DACH işlemlerinde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının doğru uygulanmasını ve mükerrer vergilemenin önlenmesini sağlıyoruz.
Vergi İncelemesi
Vergi incelemesi ve denetim süreçlerinde belge hazırlığı, temsil ve savunma stratejisiyle yanınızda oluyoruz.
Süreç Nasıl İşler?
Vergi uyumunu üç aşamada, yükümlülük analizinden inceleme desteğine kadar bütüncül bir düzen içinde yürütüyoruz.
01 · Yükümlülük Analizi
Faaliyetinize ve işlem yapınıza göre vergisel yükümlülükleri belirliyor, riskleri ve fırsatları önceden değerlendiriyoruz.
02 · Beyan & Takip
Beyanname süreçlerini koordine ediyor, ödeme takvimini izliyor ve yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini sağlıyoruz.
03 · İnceleme Desteği
Vergi incelemesi ve uyuşmazlık hâllerinde belge, temsil ve savunma süreçlerinde stratejik destek sunuyoruz.
Vergiyi hukuki strateji olarak ele alıyoruz
Vergi uyumu, teknik bir işlem olduğu kadar hukuki bir stratejidir. Özellikle sınır ötesi işlemlerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının doğru yorumlanması, hem uyumu hem de öngörülebilirliği belirler. Köksal olarak Türkiye–DACH hattındaki deneyimimizle vergiyi muhasebe ve hukuk süreçleriyle birlikte, bütüncül bir bakışla yönetiyoruz.
- Beyan ve ödeme takviminde eksiksiz ve zamanında işleyiş
- TR–DACH çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında isabetli uygulama
- Vergi planlamasında savunulabilir ve mevzuata uygun yaklaşım
- Vergi incelemelerinde hazırlıklı temsil ve savunma
- Muhasebe ve kurumsal süreçlerle tek elden koordinasyon
Uzmanlaşmış Alt Hizmetler
Vergi Uyumu hizmetimizin belirli ihtiyaçlara odaklanan uygulama alanları.
OSS / IOSS & AB KDV Kayıtları
AB’ye B2C satışta KDV uyumu: OSS/IOSS kayıtlarının kurulması, beyan düzeni, eşik takibi, pazaryeri (deemed supplier) senaryoları ve depo/fulfilment kayıtları.
İncele →Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı
Teşvik modellemesinden E-TUYS başvurusuna, revize işlemlerinden tamamlama vizesine; yatırım teşvik belgesinin tüm yaşam döngüsünün tek elden yönetimi.
İncele →Vergi İncelemesi & Uzlaşma
İncelemenin ilk yazısından uzlaşma masasına ve gerekirse vergi davasına; süreç boyunca belge, savunma ve strateji yönetimi.
İncele →Yatırım Öncesi Vergi Modellemesi
Yatırım ve yapılandırma kararlarından önce vergi senaryolarının modellenmesi: kuruluş türü, finansman, kâr dağıtımı ve çifte vergilendirme etkileri.
İncele →Devlet Destekleri & Hibe Programları
KOSGEB, TÜBİTAK, kalkınma ajansları ve ihracat destekleri: uygunluk taraması, başvuru dosyası ve taahhüt-denetim uyumu.
İncele →Kurumsal Sekreteryanın Diğer Hizmetleri
İhtiyaç halinde aynı ekiple, bu alandaki diğer çözümlerimize kesintisiz olarak geçiş yaparız.
İlgili Alanlar & Mevzuat
Bu hizmetin dokunduğu odak ve çalışma alanları, ilgili masalarımız ve izlediğimiz mevzuat.
Bu Hizmette Dosyalarımız
Anonimleştirilmiş çalışma örneklerimizden bu hizmete ilişkin olanlar.
Türkiye’deki üretim tesisinin sınır ötesi devralınması
Durum tespitinden kapanışa, çok yargılı bir devralma işleminde alıcının uçtan uca temsili.
Dosyayı inceleyin →Yatırım · GreenfieldTeşvikli üretim yatırımının yapılandırılması
Greenfield yatırımda şirket kuruluşu, teşvik belgesi ve uyum süreçlerinin yönetimi.
Dosyayı inceleyin →Uyuşmazlık · VergiVergi incelemesinin uzlaşmayla sonuçlandırılması
Transfer fiyatlandırması odaklı incelemede; tutanak aşamasından rapor değerlendirmeye temsil ve uzlaşma stratejisinin yürütülmesi.
Dosyayı inceleyin →Bu Hizmeti Yürüten Ekip
Türk ve Alman hukukuna hâkim, çok dilli avukat kadromuzla yanınızdayız.
İlgili Yayınlar
Bilgi Merkezi'nden güncel görüş ve rehberler.
Tipik bir sermaye şirketi; aylık katma değer vergisi (KDV) ve muhtasar-prim hizmet beyannamesi, üç aylık geçici vergi ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verir. Bu yükümlülükler sırasıyla 3065 sayılı KDV Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na dayanır. Faaliyetinize göre damga vergisi, ÖTV veya konaklama verg…
Evet. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndaki tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma kurumları, salınan vergi ile kesilen ceza ve gecikme yükünü önemli ölçüde azaltabilir. Uzlaşma sağlanamazsa ya da tercih edilmezse, VUK'un cezalarda indirim hükümlerinden yararlanmak veya tarhiyatı vergi mahkemesinde dava konusu yapmak mümkündür. Bu yollar birbirinin alternatifidir ve süreleri kaçırıldığında hak kaybı doğurur. Dosya…
Evet. Mevzuat değişikliklerini ve yeni teşvikleri düzenli izler; şirketinize uygulanabilir olanları tahmini etkileriyle birlikte önceden bildiririz. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki istisna ve indirimler, yatırım teşvik mevzuatı ile 5746 sayılı Kanun çerçevesindeki Ar-Ge destekleri, çoğu şirketin gözden kaçırdığı alanlardır. Vergi uyumu hizmetimiz yalnızca beyanname…
Türkiye ile Almanya, Avusturya ve İsviçre arasındaki anlaşmalar, aynı gelirin iki ülkede birden vergilendirilmesini önlemeye yöneliktir. Hangi ülkenin vergileme hakkına sahip olduğu, gelir türüne ve anlaşma hükümlerine göre belirlenir. Sınır ötesi işlemlerinizde bu hükümlerin doğru uygulanmasını sağlıyoruz.
İnceleme sürecinde belgelerin eksiksiz ve tutarlı biçimde hazırlanması ile sürecin usulüne uygun yürütülmesi kritiktir. Erken aşamada doğru bir strateji, olası uyuşmazlıkların kapsamını daraltabilir. Belge hazırlığından temsile kadar süreç boyunca yanınızda oluyoruz.
Vergi uyumu; yükümlülüklerin zamanında ve doğru biçimde yerine getirilmesine odaklanan sürekli bir süreçtir. Vergi planlaması ise mevzuat çerçevesinde en uygun yapının kurulmasını amaçlar. Biz her iki boyutu, muhasebe ve hukuk süreçleriyle bütünleşik biçimde koordine ediyoruz.
Evet. Vergi uyumu, kurumsal sekreterya kapsamında muhasebe ve bordro hizmetlerimizle bütünleşik biçimde yürütülebilir. Bu bütünlük, veri tutarlılığını artırır ve beyan süreçlerini kolaylaştırır. Tek elden koordinasyonla hem uyum hem de öngörülebilirlik sağlanır.
Sınır ötesi işlemlerde transfer fiyatlandırması, stopaj ve anlaşma hükümlerinin yorumu başlıca risk alanlarıdır. Yanlış uygulama, mükerrer vergileme veya cezai yaptırım doğurabilir. Bu alanları önceden analiz ederek öngörülebilir ve savunulabilir bir yapı kuruyoruz.
Vergi Uyumu için doğru hukuki desteği alın.
İhtiyacınıza en uygun çözümü, Türkiye ve DACH bölgesindeki deneyimimizle birlikte belirleyelim.